首页 > 公共服务廉洁化 > 市污水治理公司贯彻落实2013年广州市新型城市化发展“1+15”系列政策文件责任事项检查工作实施方案市污水治理公司贯彻落实2013年广州市新型城市化发展“1+15”系列政策文件责任事项检查工作实施方案

市污水治理公司贯彻落实2013年广州市

新型城市化发展“1+15”系列政策文件

责任事项检查工作实施方案

根据《关于印发<2013年广州市新型城市化发展“1+15”系列政策文件贯彻落实巡回检查工作实施方案>的通知》(穗纪字〔2013〕26号)和《市水投集团贯彻落实2013年广州市新型城市化发展“1+15”系列政策文件责任事项检查工作实施方案》(穗水投纪〔2013〕13号),结合公司实际,制定本检查工作实施方案。

一、项目检查工作目标

通过认真履行贯彻落实和监督检查双重职能及时发现和纠正政策落实、项目实施、资金管理和干部履职等方面存在的问题,在推动重大决策部署得以贯彻落实的同时,实现项目建设的“合法、规范、高效和安全”。

二、项目检查范围

本检查方案适用于2013年广州市新型城市化“1+15”系列政策文件中属公司的责任建设项目:

环保基础设施工程:

1.加快同德围污水处理厂建设;

2.开工建设东濠涌深层隧道工程。

三、领导及工作机构

公司成立项目监督检查工作领导小组,由詹文明(党委副书记、副经理)任组长,周军(党委副书记、副经理)和罗斌(纪委书记)任副组长,成员由马丽雅、黎永育、黄兆辉、刘锴担任。

领导小组下设项目监督检查办,工作人员由刘文彬、王新运、李丽宽、赵志勇、江敏洪组成。

四、项目检查内容

(一)项目建设程序。如项目建议书、可行性研究、初步设计、投资评审、规划国土、环境评价、招投标(含招标核准)、开工报告、质量安全监督、设计变更等审批文件是否完备、建设程序是否合法合规。

(二)投资计划执行情况。对照发改部门下达的投资计划、工程概算、设计图纸、施工合同等资料和施工现场等,检查是否擅自改变项目性质、建设内容、建设规模,是否增加或减少建设面积等。

(三)工程建设进度。按照批复文件中的进度要求、施工合同中的开工和竣工时间,对照投资完成额和实物工程量,看工程进度是否按计划推进。

(四)现场管理情况。查验施工日志、监理日志、单元分部单位工程验收、竣工图纸是否规范。

(五)财务管理的规范性。检查项目是否按《国有建设单位会计制度》进行基建财务核算;是否建立完善的内部控制制度和财务管理制度,包含是否建立收入和支出环节的内部控制制度、资金收入和支出审批程序;是否存在随意扩大项目开支范围、列支非项目建设费用、挪用资金、挤占建设成本、盲目采购等违规行为;是否实行外审、内审相结合的审查制度等。

(六)合同管理制落实情况。检查勘察、设计、监理、采购、工程承包等合同是否完善,是否存在转包和违法分包等。

(七)项目法人负责制落实情况。检查建设单位是否符合和落实项目法人负责制的有关要求。

(八)参建方资质情况。检查勘察、设计、监理、施工等单位的资质文件,看是否具备与所承担建设任务相适应的资质。

五、检查方式

检查以听取汇报、查阅书面材料和查看现场为主。

六、检查工作计划

检查工作分为日常监督和阶段检查,其中日常监督原则上按照公司制定的《广州市污水治理有限责任公司2013年中心工作效能监察考核办法》(穗污水总厂纪〔2013〕3号)执行;阶段检查按照市巡回检查方案的安排开展,具体如下:

(一)年中检查

1.自查阶段(5月30日至6月7日)。项目责任部室按照检查工作重点和内容,自行组织开展自查工作,并在6月7日前将自查自纠工作报告报公司监督检查领导小组(送项目监督检查办)。

2.公司检查领导小组复查(6月10日至18日)。在监督检查领导小组的领导下,由项目监督检查办牵头组织展开专项检查,并将检查情况于6月18日前报集团检查办。

(二)年终检查

1.自查阶段(10月28日至11月6日)。项目责任部室按照检查工作重点和内容,再次自行组织开展自查自纠工作,并在11月6日前将自查自纠工作情况报告报公司监督检查领导小组(送项目监督检查办)。

2.公司监督检查领导小组复查(11月7日至15日)。在监督检查领导小组的领导下,由项目监督检查办牵头组织展开专项检查,并将年度工作落实和检查情况于11月15日前报集团检查办。

七、工作要求

(一)强化组织领导。项目责任部室要把对项目的自查自纠工作作为一项重要任务进行部署,领导小组要高度重视亲自抓,领导小组成员要具体抓,组织业务熟悉的人员开展检查,确保工作效果。

(二)严格检查标准。必须严格对照建设程序、相关法律法规和规章制度的要求,认真开展监督检查工作,凡不符合规定的都必须作为问题进行认真整改;对检查中发现的问题要如实反映,建立台账,能立即整改的要边查边改,对于不能立即整改的要制定措施,专项督办,确保百分百整改。

(三)及时报送检查材料。项目责任部室必须按照要求及时报送自查自纠情况材料;公司监督检查办要组织好项目复查,并及时向集团检查办做好监督检查情况报送工作。